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問題已解決

老師,增值稅的結轉分錄啥可以匯總發我一下嗎

84785009| 提問時間:2023 07/25 14:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你是一般納稅人嗎
2023 07/25 14:53
84785009
2023 07/25 14:55
是的,我現在就是結轉蒙了
宋生老師
2023 07/25 15:02
1.月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2.月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 3.月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——預交增值稅 4.當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
84785009
2023 07/25 15:20
1.月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅,,老師這個轉出未交增值稅是直接算的嗎,銷項減去進項,那個分錄怎么做呀
宋生老師
2023 07/25 15:21
你好!是的。直接算。不用另外做銷項,進項的分錄
84785009
2023 07/25 15:23
好的老師,現實中我么用軟件記賬的話,這個增值稅的分錄是不是是自動結轉的啊,還是說要手動做分錄結轉
宋生老師
2023 07/25 15:24
你好!這個要自己手工做
84785009
2023 07/25 15:31
老師我正常月末 我做借:應交稅費-應交增值稅-銷項 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 然后在做借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 這樣行嗎,因為銷項進項不結轉,我還是弄不明白
宋生老師
2023 07/25 15:33
你好!你要結轉,就得進銷都要結轉。 借銷項 貸進項 貸未交增值稅
84785009
2023 07/25 15:38
是的,老師,就是這個意思,如果進項大于銷項我就不用結轉是吧,不用做任何的分錄是吧
宋生老師
2023 07/25 15:38
你好!是的。就是這樣了
84785009
2023 07/25 15:41
老師,我想問一下,這個結轉的目的就是想要進項和銷項余額為0,把他們之間的差額轉到另一個科目里面,這個意義是啥呢
宋生老師
2023 07/25 15:42
你好!其實沒有什么意義。因為本身就沒有要求結平。
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