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2020年的原材料普票200萬被查了，現在稅局要求補了企業所得稅。現在怎么調賬 紅沖嗎
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您好，你把這筆轉出，交稅就可以了，調以前年度損益調整
2023 07/25 13:23
84785025 
2023 07/25 13:24
有100萬是入了管理費用，不用紅沖嗎？直接做以前年度損益調整，那原材料不是多出100萬嗎
劉艷紅老師 
2023 07/25 13:24
這個原材料紅沖掉，管理費用用以前年度損益調整
84785025
2023 07/25 13:31
可以改在今年嗎，還是說要在2020年改
劉艷紅老師
2023 07/25 13:31
直接調到今年就可以了
84785025
2023 07/25 13:35
那原材料不是變負數了嗎
劉艷紅老師
2023 07/25 13:39
你是想更正2020年賬套，再去稅務局更正報表，是吧
84785025
2023 07/25 13:43
報表已經改了的 就是現在改賬
劉艷紅老師
2023 07/25 13:45
原材料最后不是轉到生產成本了嗎，你沖成本就可以了
84785025
2023 07/25 14:38
主營業務成本嗎？還是生產成本，
劉艷紅老師
2023 07/25 14:47
你那時轉到的是主營業務成本還是生產成本了？
84785025
2023 07/25 14:48
我也可以直接反結賬把這個發票刪除吧
劉艷紅老師
2023 07/25 14:52
你要打開2020年的賬套了，
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