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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
5月計(jì)提6月的社保，6月份社保實(shí)際在7月份繳納，那5-7月的憑證怎樣寫？還有因?yàn)檠舆t交社保產(chǎn)生的違約金怎么寫憑證
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計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金
借：管理費(fèi)用-社保，公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分）
發(fā)放工資時(shí)扣社保? ? ? ? ? ? ? ?
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）
? ??庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款
上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分）
????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）
貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
2023 07/25 09:28
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