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老師 我沖22年3月份的 管理費用8400 怎么沖呀？
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管理費用另一個科目是什么
2023 07/24 11:03
84785016 
2023 07/24 11:07
是這樣的 從22年3月 付完3月份工資 應付職工薪酬-工資貸方余額8400 后來支付8400的時候 又計入了管理費用 所以應付職工薪酬就一直貸余8400 我覺得支付時管理費用計重復了 現在想沖掉
文文老師 
2023 07/24 11:17
做相反的會計分錄就可以
借：應付職工薪酬 貸：管理費用
84785016
2023 07/24 11:21
那管理費用本期就成負數了
文文老師
2023 07/24 11:28
是的，沖減就會減少管理費用
84785016
2023 07/24 11:55
能不能用以前年度損益調整呢
文文老師
2023 07/24 11:57
能用，借：應付職工薪酬 貸：以前年度損益調整
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