是的，一直做了計提工資和社保，月底不做結(jié)轉(zhuǎn)

這樣方式對嗎？

借管理費用計提工資10元，其它應(yīng)收個人社保2元，帶應(yīng)付職工薪酬12元，發(fā)工資借職工薪酬支付10元，貸現(xiàn)金10元，大概這么做的，月底不做結(jié)轉(zhuǎn)，是不是計提的必須是下月支付的工資？

是，記賬的時候還是直接計入銷售費用運輸費

我已經(jīng)計提了，那這個年度都要計提？還是后期可以不計提？直接月末結(jié)轉(zhuǎn)

三方都要簽字才可以

哪三方簽字？這個賬務(wù)處理就是方式不同，計提和不計提區(qū)別，不明白

借管理費用計提工資10元，其它應(yīng)收個人社保2元，帶應(yīng)付職工薪酬12元，發(fā)工資借職工薪酬支付10元，貸現(xiàn)金10元 這種處理是沒問題的，前面分錄是計提，后面是發(fā)放，也是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬的分錄

我想問這個計提和發(fā)放可以在一個月做對吧？七月工資七月底發(fā)放也可以7月計提，8月工資8月計提了8月發(fā)放，這樣操作

這個計提和發(fā)放可以在一個月做

借，計提管理費單位社保，貸應(yīng)付職工薪酬社保，這個計提也沒問題吧？

這個計提也沒問題的

謝謝老師回復(fù)

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！