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問題已解決

當(dāng)月現(xiàn)金發(fā)放工資,當(dāng)月做了計提,不做結(jié)轉(zhuǎn),可以嗎?

84785015| 提問時間:2023 07/24 09:56
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
是指結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬這個科目嗎
2023 07/24 09:58
84785015
2023 07/24 10:00
是的,一直做了計提工資和社保,月底不做結(jié)轉(zhuǎn)
84785015
2023 07/24 10:00
這樣方式對嗎?
84785015
2023 07/24 10:03
借管理費用計提工資10元,其它應(yīng)收個人社保2元,帶應(yīng)付職工薪酬12元,發(fā)工資借職工薪酬支付10元,貸現(xiàn)金10元,大概這么做的,月底不做結(jié)轉(zhuǎn),是不是計提的必須是下月支付的工資?
文文老師
2023 07/24 10:11
是,記賬的時候還是直接計入銷售費用運輸費
84785015
2023 07/24 10:27
我已經(jīng)計提了,那這個年度都要計提?還是后期可以不計提?直接月末結(jié)轉(zhuǎn)
文文老師
2023 07/24 10:34
三方都要簽字才可以
84785015
2023 07/24 10:36
哪三方簽字?這個賬務(wù)處理就是方式不同,計提和不計提區(qū)別,不明白
文文老師
2023 07/24 10:39
借管理費用計提工資10元,其它應(yīng)收個人社保2元,帶應(yīng)付職工薪酬12元,發(fā)工資借職工薪酬支付10元,貸現(xiàn)金10元 這種處理是沒問題的,前面分錄是計提,后面是發(fā)放,也是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬的分錄
84785015
2023 07/24 10:41
我想問這個計提和發(fā)放可以在一個月做對吧?七月工資七月底發(fā)放也可以7月計提,8月工資8月計提了8月發(fā)放,這樣操作
文文老師
2023 07/24 10:41
這個計提和發(fā)放可以在一個月做
84785015
2023 07/24 10:44
借,計提管理費單位社保,貸應(yīng)付職工薪酬社保,這個計提也沒問題吧?
文文老師
2023 07/24 10:44
這個計提也沒問題的
84785015
2023 07/24 10:45
謝謝老師回復(fù)
文文老師
2023 07/24 10:47
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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