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我做的三月份的賬套，現在登一二月份的期初，怎么有負數，哪里錯了？
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你好，這是哪一個科目的？
2023 07/21 18:01
84785001 
2023 07/21 18:02
是其他應收款
84785001
2023 07/21 18:05
期初余額寫的二月份的，借方本年累計是一二月借方發生額合計，貸方本年累計也是同上，年初余額是填了前面三個數據自動生成的數嗎？
郭老師 
2023 07/21 18:06
你期初余額是二月份兒的話，你本年累計借方貸方就不要填寫了
郭老師
2023 07/21 18:06
直接做三月份的賬務處理就可以了。
84785001
2023 07/21 18:09
因為一月份是籌建期都沒有期初余額
郭老師
2023 07/21 18:14
好，你幾月份公司成立的。
84785001
2023 07/21 18:30
一月份成立
郭老師
2023 07/21 18:39
年初0
一月份有業務
二月份有期初余額
84785001
2023 07/21 18:42
對的，那應該怎樣填寫？
郭老師
2023 07/21 18:48
一月份期末都有哪些業務
余額
84785001
2023 07/21 18:52
都是資產，負債，所有者權益的余額
郭老師
2023 07/21 18:58
那就錄入期初余額就可以
損益類有發生額錄入借貸方發生額本年累計就可以
其他的不需要錄入本期發生額
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