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上月補繳基數調整后的公積金，其中一個員工多交了300元，人事從次月工資中扣除330元，上月做補繳公積金的憑證時忘記掛往來，這月做工資的憑證時扣除的330元應該怎么賬務處理？
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當時補交的公積金怎么做？
2023 07/20 10:33
84784956 
2023 07/20 10:36
正常做的繳納公積金的憑證，忘記掛往來
郭老師 
2023 07/20 10:39
你好，借應付職工薪酬、公積金、
其他應收款、個人負擔的公積金，
貸銀行存款，不是這么做的嗎？這不掛了，往來科目二，
從工資里扣除借應付職工薪酬、工資
貸其他應收款、個人負擔的公積金。
84784956
2023 07/20 10:46
我們是補繳了以前年度的公積金，本來只跟員工補繳600，但是人事算的時候多跟他補繳了330，上個月我在做公積金繳納的憑證是按照600做的，多繳納的330，忘記掛了，這個月人事在工資中扣除了這330
郭老師
2023 07/20 10:48
借m其他應收款個人負擔的社保930
貸銀行存款930，
借應付的工薪酬工資
貸其他應收款，個人負擔的社保330
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