沖成本的嗎

對(duì)的，是的，是這么做的。

對(duì)，我是調(diào)整了1—6月的部分收入跟成本，同時(shí)沖減了收入、成本，為啥這會(huì)導(dǎo)致兩個(gè)表數(shù)據(jù)不一致呢

你把收入紅沖的放到貸方負(fù)數(shù)，成本的放到借方負(fù)數(shù)。

我是這樣操作的，但是領(lǐng)導(dǎo)問我為什么科目余額表的成本跟利潤表的對(duì)不上，該怎么找差異呀

那不對(duì)，你看下你的正數(shù)多少，負(fù)數(shù)是多少，沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益之前。