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老師，請問小規(guī)模納稅人，“應交稅費---代扣代交增值稅”，期末無余額。例如是4月 產(chǎn)生這個增值稅，也是7月才申報繳納這個稅費，對吧？等季度統(tǒng)一申報時繳納？
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您好，對的，是這意思的
2023 07/16 11:40
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老師，應交稅費-未交增值稅-簡易計稅-5%銷項稅期末余額比申報繳納少0.5，要怎么調(diào)賬？
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老師，請問，月末，銷項減進項后貸方余額就是要繳納的增值稅，分錄是借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸應交稅費-未交增值稅，繳納時分錄，借應交稅費-未交增值稅，貸銀行存款，不明白的是那不是應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出借方一直有余額嗎
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繳納增值稅 怎么有的時候是應交稅費-應交增值稅
有的時候應交稅費-未交增值稅
該怎么分清呢
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應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 期末是借方余額，是否需要結轉到應交稅費-未交增值稅科目下呢？
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老師你好，小規(guī)模企業(yè)印花稅按季申報，季度末計提印花稅，做分錄，借：稅金及附加 64 貸：應交稅費-印花稅 64，但是繳納時減半只交了32元，這樣應交稅費-印花稅還有余額的32.
我是不是在繳納時直接做，借：稅金及附加32, 貸：應交稅費-印花稅 32, 繳納時，借：應交稅費-印花稅32，貸：銀行存款 32
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