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問題已解決

老師你好,我公司是建筑勞務公司,小規模納稅人,當季發生勞務收入100萬,支付勞務分包款70萬,這個季度增值稅怎么申報?是按100萬*3%計算增值稅?還是按(100-70)*3%計算?謝謝

84784957| 提問時間:2023 07/14 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,按照第二種做法,但是你這個含稅的還是不含稅的,如果是含稅的話,需要換算成不含稅的。
2023 07/14 14:58
84784957
2023 07/14 15:07
老師你好,那如果是當季度發生勞務收入100萬,但是勞務分包款70是在下一季度才收到票,那當季是按100萬算?
郭老師
2023 07/14 15:09
對的,是的,是這么做的。
84784957
2023 07/14 15:32
老師你好,那下一季度收到70萬票,在下一季度申報增值稅的時候進行扣減?
郭老師
2023 07/14 15:34
可以的,可以抵扣的。
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