怎么可能這樣做賬 實際是發生費用的啊 是代收代付的應該

那物業拿到這張發票怎么做賬

你好；? ?你代收代付的；? 你這個 公司發生的煤氣費；? 是你公司的費用；只是對方開給物業公司； 沒有開給你公司 ； 對于你公司來說 是費用的? ?

現在我們公司和物業公司分別怎么做賬

你好；? 我們公司 做上面的分錄； 物業公司做 ；? 借銀行存款貸其他應付款 ； 借其他應付款貸銀行存款??

老師 不對的 錢是我們付燃氣公司的 燃氣公司開的發票是給物業的

物業有沒有收到錢 憑什么轉賬那？

我們不是物業 是租物業的辦公室的

你好； 我以為你是付款給物業；? ?物業公司去代收代付 ；如果你? 自己支付的； 物業公司不做賬 ；? 你公司做? ?借管理費用貸銀行存款? ?

有發票不做賬？ 不可能吧

物業公司收到發票給我們 我們做賬？

你發票都是開給物業公司 ；但是不是物業公司的業務? ； 不做賬哈；? ?

這么亂嗎 搞不懂 老師再想想 是否有問題

有發票的不做賬 沒有發票的做賬

你好；有發票 ；本身這個是因為物業公司沒有承擔這個費用； 不應該入賬的 ； 只是因為掛著的是物業公司的名字 ；對方開的而已；??

我覺得這樣 我們將款轉物業 物業付燃氣公司 燃氣公司開票給物業 物業開票給我們 那這樣就對了 我們和物業又這么做賬那

我們 借應付賬款 貸 銀行 借管理費用/燃氣 貸 應付賬款/物業

你好； 這樣是可以；但是物業開票出去給你； 物業也得報稅；如果是代收代付； 物業公司是不愿意的；? 你能 要求物業開票給你是最好的??

物業 收到煤氣公司發票 借應付賬款 貸銀行 借其他應收款 貸應付賬款 發票開給我們 借 應收 貸 收入 借銀行 貸應收

你好；是的；他們物業公司是這樣來考慮的?

那這個其他應收款 一直掛著嗎

老師 認真點奧

你好；? 我是在認真給你說 ；? 你物業公司不開票給你 ；? 你要么就是 直接做費用； 匯算調增； 要么就是? ?讓物業開票給你；? 你 直接做費用 稅前扣除； 就是這樣做哈? ?