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老師就是之前的會計她把收入都做到了現金里了 我想調下賬 這么調的可現金的明細表 就挺感覺不對的 我4月接過來的期初數就填的給我的
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你把調整的會計分錄發給我一下看看
2023 07/14 07:38
84784963 
2023 07/14 07:39
老師就是這個圖片 還有現金的明細表
東老師 
2023 07/14 07:40
你是把庫存現金都調到銀行了嗎？
84784963
2023 07/14 07:40
是的調到銀行里了
84784963
2023 07/14 07:41
銀行是對的上 就是現金這兒 感覺那不對。。
84784963
2023 07/14 07:42
我是不是得把之前的庫存現金紅沖了啊？
84784963
2023 07/14 07:42
然后在做這個分錄??？
東老師
2023 07/14 07:46
你調整的時候可以現金借方紅字
84784963
2023 07/14 07:59
老師是這么調嗎？
東老師
2023 07/14 08:03
對，沒錯，就是這么調整的
84784963
2023 07/14 08:04
老師可是感覺那個明細賬 還是不對啊。。。
東老師
2023 07/14 08:07
是負數肯定是不對的，你這個是不是之前有現金的支出？不應該是現金支出
84784963
2023 07/14 08:10
員工工資是用的現金，可給我的時候 員工工資這兒已經平了。。。
東老師
2023 07/14 08:13
那你得看現金有多少余額不能都調整呢
84784963
2023 07/14 08:15
啊 這我咋弄啊。。員工的工資到是沒用銀行來付銀行給我的時候就是0 沒動過一筆
84784963
2023 07/14 08:16
是不是我得把之前做的現金收入紅沖了??？
東老師
2023 07/14 08:19
你的意思就是做收入的時候借方現金，但實際應該是銀行存款，對吧？
84784963
2023 07/14 08:21
是的 她把收入做到現金了 實際是銀行 沒跟著銀行流水走
東老師
2023 07/14 08:27
那你可以這么調整，只是現金是負數，那你需要看之前發現金支出也得調整
84784963
2023 07/14 08:27
老師 我要是紅沖的話 是這樣的 我們是傳媒的在抖音做公會抖音平臺 有一部分的獎勵抖音不給結算了 我就做的應收轉款 因為平臺會給我們結算 讓我們開票 但開票金額含上了不結算的獎勵了，我調賬的金額是銀行實際到賬的 那我紅沖的時候那金額我怎么寫??？是寫不加獎勵的還是加獎勵的啊。。
東老師
2023 07/14 08:31
抱歉，這個我就不太敢確定了
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