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老師，請問一下，我們這個季度開了免稅負數發票，增值稅報表上不能在免稅那里顯示負數銷售額，這樣的話增值稅報表和我們賬上的收入就對不上了，報表上多了6000，這個要怎么處理啊
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你好，你填寫負數的時候申報不了嗎？能忽略提示提交吧？
2023 07/13 18:05
郭老師 
2023 07/13 18:05
不能的話，你就去稅務局提供紙質的申報表公章。
84785008 
2023 07/13 18:07
也不能提交，稅務局大廳也不能，他設置了，說沖紅的發票是什么時候的就從那個時候更正報表
郭老師
2023 07/13 18:08
你好，那你更正之前的報表。
84785008
2023 07/13 18:16
那賬務怎么處理啊
郭老師
2023 07/13 18:19
應收賬款負數或者是銀行存款負數，貸、主營業務收入負數。
84785008
2023 07/13 18:20
那這樣的話，我們這個季度財務報表上銷售額不是少了6000嗎，增值稅報表上是多了6000
郭老師
2023 07/13 18:21
你好，累計起來的年累計是一樣的吧？
84785008
2023 07/13 18:25
不一樣，紅沖的是去年的免稅發票
郭老師
2023 07/13 18:25
你好，做以前年度損益調整，把主營業務收入改了。
84785008
2023 07/13 18:26
分錄怎么做啊
郭老師
2023 07/13 18:27
借以前年度損益調整，貸銀行或者是應收賬款。
84785008
2023 07/13 18:28
哦，這樣，明白了，謝謝老師?
84785008
2023 07/13 18:28
就做這一個憑證就可以了嗎
郭老師
2023 07/13 18:31
對的，是的，月末把以前年度損益調整結轉到利潤分配未分配利潤。
84785008
2023 07/13 18:37
好的，借利潤分配未分配利潤6000，貸以前年度調整損益，對嗎
郭老師
2023 07/13 18:44
你好是的，是這么做的。
84785008
2023 07/13 18:44
好的，謝謝老師
84785008
2023 07/13 18:45
我開的是負數發票，那我這個以前年度調整損益是寫正數嗎
郭老師
2023 07/13 18:50
是的是的，上面是已經做了相反的分。
84785008
2023 07/14 09:55
老師，是拿沖紅的發票直接做以前年度調整損益對不
郭老師
2023 07/14 09:57
是是的，是這么做的。
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