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問題已解決

我們用舊的機子 抵錢,然后加錢買了新的機子,舊的抵了1萬,這個新的,實際4.5萬,我們支付了,3.5萬,對方只給我們開了3.5萬的發票,我該如何做賬,

84784959| 提問時間:2023 07/13 14:33
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,那你們舊的只能做資產處置損益了這個相當于
2023 07/13 14:34
84784959
2023 07/13 14:37
如何做分錄 借:固定資產清理 1萬 累計折舊 貸:固定資產 借:庫存現金 貸:固定資產清理 此處需要寫稅款嘛?購入的借:固定資產——新 4.5 貸:銀行存款3.5 貸:庫存現金1 ,還是直接不體現4.5,但是如果說是3.5,這賬務不平啊
小鎖老師
2023 07/13 14:41
不是啊,借方你不是就支付1嗎,然后分錄是 借 固定資產——新的? 4.5? 貸 銀行存款3.5? 資產處置損益1
84784959
2023 07/13 14:43
不理解,為啥是資產處置損益 1 ,我們這個舊機子抵了1萬,
小鎖老師
2023 07/13 14:47
抵扣了1萬,就視同咱們這個機器可以賣1萬,只是沒有收到錢,不是這樣嗎?
84784959
2023 07/13 14:52
首先對方只開了3.5萬的發票,不管我們是否收到錢,發票都應該按照4.5萬對吧,供應商少開了,第二,資產處置損益,可以用來代表處置資產未收到的款項嘛,
小鎖老師
2023 07/13 14:54
對,需要他開4.5的票,資產處置損益可以用來代表處置資產未收到的款項
84784959
2023 07/13 14:55
那我上面的分錄是不是可以省掉那個收到庫存現金這個,然后,本次也就不走那個舊物處置交稅的那一步了
84784959
2023 07/13 14:57
凈收益, 借:固定資產清理 貸:資產處置損益 我看這么一個分錄,如果凈收益1萬這樣處理的話,那咱們那個分錄舊不對
小鎖老師
2023 07/13 15:04
借 固定資產? 累計折舊? 貸 固定資產清理? ??借:固定資產清理 貸:資產處置損益? 這倆
84784959
2023 07/13 15:06
下一步呢,購入呢,借:固定資產 4.5 貸:銀行存款 3 資產處置損益??原來在貸方,現在還在貸方嘛?是不是不對了
84784959
2023 07/13 15:07
資產處置損益適用于企業會計準則,我們是小企業會計準則,應該是用不上這個科目
小鎖老師
2023 07/13 15:10
你們沒有這個科目的話,就是只有營業外收入這個科目了,沒有資產處置損益
84784959
2023 07/13 15:11
1.借:固定資產清理1萬 累計折舊 貸:固定資產 2.抵1萬 借:其他應收款—— 貸:固定資產清理 3.借:固定資產4.5 貸:銀行存款 3 .5 其他應收款-某公司1萬
小鎖老師
2023 07/13 15:15
不用,第二部其實不做也行,直接把第三部的其他應收款換成固定資產清理
84784959
2023 07/13 15:26
這里不考慮稅費可以嘛,不是說賣舊機子也是2%的稅率
小鎖老師
2023 07/13 15:28
嗯對,不考慮也可以的
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