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老師，請問一下，2022年多結轉了成本100元，這個月發(fā)現(xiàn)了，我們去修改了2022年匯算清繳表。多結轉朵朵成本是2022年的庫存，在2023年才把銷售確實收入。收入是200， 請問一下：2023年我如何做賬呢 借：庫存商品100 貸：主營業(yè)務成本100 借：銀行存款200 貸：主營收入200 借：主營成本100 貸：庫存商品1000 這樣對嗎
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你好，把這個主營業(yè)務成本改成利潤分配未分配利潤。
2023 07/13 11:55
郭老師 
2023 07/13 11:55
修改了匯算清繳就不要影響今年的利潤。
84785009 
2023 07/13 11:58
借：庫存商品100
貸：利潤分配-未分配利潤100
借：銀行存款200
貸：主營收入200
借：主營成本100
貸：庫存商品1000
后面這個主營成本不用修改吧
郭老師
2023 07/13 11:58
這個是今年的，不用修改的。
84785009
2023 07/13 12:00
利潤分配-未分配利潤，和以前年度損益調整，這兩個科目都可以使用吧，還是只能使用利潤分配-未分配利潤
郭老師
2023 07/13 12:03
小企業(yè)會計準則用利潤分配，未分配利潤
企業(yè)會計準則用以前年度損益調整。
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