老師我是這個(gè)意思，因?yàn)槭切∫?guī)模的建筑行業(yè)，按照差額申報(bào)增值稅，差額就是收入-分包后的金額申報(bào)增值稅的，但是所得稅里面的營業(yè)收入就是總開票收入，兩張表的的收入金額就對(duì)應(yīng)不上了

那這個(gè)是沒有問題的

兩張表的收入不一致，沒有問題嗎？稅務(wù)不會(huì)找我問原因嗎？

你是聰什么時(shí)候開始差額申報(bào)的

如果稅局找你就做情況說明

一季度開開始的，我們項(xiàng)目全都是清包工，只是這個(gè)季度想起來，兩張表收入金額肯定不一致，那老師那我填寫方式是對(duì)的嗎

同學(xué) 你好 填寫的方式是對(duì)的

老師 我在確定一下，我比如本期的收入100分包40。增值稅附表填寫的總收入減去總分包，生成增值稅主表的差額本期征稅收入是60，但是企業(yè)所得稅里面的本期收入填寫100，兩張表的這個(gè)差異是正常的，我填寫方式是沒有問題的？

同學(xué) 你好 就是這樣的

謝謝老師，那稅務(wù)預(yù)警，我只要填寫沒問題就不怕啦

童鞋 你好 是的 只要填寫完 沒有問題 就沒啥可擔(dān)心的