總共持有25

你好；? ?那你代持的話；? 那你? ?現(xiàn)在要把這5%轉(zhuǎn)給其他公司嗎? ?

正常，我是需要當(dāng)年計(jì)提出來，沖減我的投資收益，然后給這個企業(yè)掛到其他應(yīng)付款

你好；? 是的； 你要做轉(zhuǎn)讓股權(quán)給其他公司哦??

那我去年沒有做，今年怎么處理，會計(jì)分錄怎么做

你好； 你做 你公司分錄；? ?借銀行存款 貸長期股權(quán)投資? ?；這樣來走； 差額 走投資收益??

跟長期股權(quán)投資有什么關(guān)系？

我是要計(jì)提這筆錢

我是想問用不用以前年度損益調(diào)整？

你好；? 你如果要計(jì)提上年的收益部分； 借應(yīng)收股利 貸以前年度損益調(diào)整 ； 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤??

我正常計(jì)提是借其他應(yīng)付款，然后借方負(fù)數(shù)股權(quán)收益

你好；? ? ? 不是 哦 ； 怎么會走其他應(yīng)付款去? ?

計(jì)提的時(shí)候給他計(jì)提到其他應(yīng)付款了

你好； 那你要走應(yīng)收股利去的； 你是計(jì)提收益部分的 ； 是嗎? ?

我們正常做的時(shí)候借應(yīng)收股利25貸股權(quán)收益20貸其他應(yīng)付款5

你好；? 是的 ； 就這樣走哈 ； 你? 按照25%股權(quán)去計(jì)提哦 ； 你是計(jì)提了要支付給 其他公司這部分股利吧 ？? ?

對的，因?yàn)樯夏隂]有計(jì)提出來，現(xiàn)在怎么做了？

你好；? ?你補(bǔ)計(jì)提的 ； 借應(yīng)收股利貸投資收益 ；? 全額來按25%部分的來計(jì)提；支付出去； 在做 科目 ； 你們這個 直接 支付給對方；? ?嗎??

百分之二十五我已經(jīng)做了，是忘了把那百分之五計(jì)提出來了

你好；? 你計(jì)提了。? 你賬就做完了。 你只是 要支付出去的這筆沒有做； 你不能去走 其他應(yīng)付款? ?