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我們企業(yè)持有某公司25%股份,另有5%是代其他企業(yè)持有,上年度沒有將代持股份計(jì)提出來,現(xiàn)在怎么處理?

84785031| 提問時(shí)間:2023 07/12 15:10
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速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? ? ? 那代持的話; 意思你們是持有30%比例嗎??
2023 07/12 15:11
84785031
2023 07/12 15:17
總共持有25
meizi老師
2023 07/12 15:20
你好;? ?那你代持的話;? 那你? ?現(xiàn)在要把這5%轉(zhuǎn)給其他公司嗎? ?
84785031
2023 07/12 15:46
正常,我是需要當(dāng)年計(jì)提出來,沖減我的投資收益,然后給這個企業(yè)掛到其他應(yīng)付款
meizi老師
2023 07/12 15:49
你好;? 是的; 你要做轉(zhuǎn)讓股權(quán)給其他公司哦??
84785031
2023 07/12 15:52
那我去年沒有做,今年怎么處理,會計(jì)分錄怎么做
meizi老師
2023 07/12 15:55
你好; 你做 你公司分錄;? ?借銀行存款 貸長期股權(quán)投資? ?;這樣來走; 差額 走投資收益??
84785031
2023 07/12 16:02
跟長期股權(quán)投資有什么關(guān)系?
84785031
2023 07/12 16:03
我是要計(jì)提這筆錢
84785031
2023 07/12 16:03
我是想問用不用以前年度損益調(diào)整?
meizi老師
2023 07/12 16:09
你好;? 你如果要計(jì)提上年的收益部分; 借應(yīng)收股利 貸以前年度損益調(diào)整 ; 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤??
84785031
2023 07/12 16:30
我正常計(jì)提是借其他應(yīng)付款,然后借方負(fù)數(shù)股權(quán)收益
meizi老師
2023 07/12 16:34
你好;? ? ? 不是 哦 ; 怎么會走其他應(yīng)付款去? ?
84785031
2023 07/12 16:46
計(jì)提的時(shí)候給他計(jì)提到其他應(yīng)付款了
meizi老師
2023 07/12 16:48
你好; 那你要走應(yīng)收股利去的; 你是計(jì)提收益部分的 ; 是嗎? ?
84785031
2023 07/12 17:03
我們正常做的時(shí)候借應(yīng)收股利25貸股權(quán)收益20貸其他應(yīng)付款5
meizi老師
2023 07/12 17:08
你好;? 是的 ; 就這樣走哈 ; 你? 按照25%股權(quán)去計(jì)提哦 ; 你是計(jì)提了要支付給 其他公司這部分股利吧 ?? ?
84785031
2023 07/12 17:09
對的,因?yàn)樯夏隂]有計(jì)提出來,現(xiàn)在怎么做了?
meizi老師
2023 07/12 17:13
你好;? ?你補(bǔ)計(jì)提的 ; 借應(yīng)收股利貸投資收益 ;? 全額來按25%部分的來計(jì)提;支付出去; 在做 科目 ; 你們這個 直接 支付給對方;? ?嗎??
84785031
2023 07/12 17:31
百分之二十五我已經(jīng)做了,是忘了把那百分之五計(jì)提出來了
meizi老師
2023 07/12 17:35
你好;? 你計(jì)提了。? 你賬就做完了。 你只是 要支付出去的這筆沒有做; 你不能去走 其他應(yīng)付款? ?
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