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專票不含稅金額1000元，稅額130元，價稅合計11309元，進項稅額暫時不抵扣是怎么做的？
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暫時不抵扣 記入應交稅費應交增值稅待認證進項稅額
2023 07/12 13:51
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請問專票進項稅額抵扣了以后，可以抵企業所得稅的是不含稅金額，還是價稅合計的金額
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老師，福利費專票，進項稅額不能抵扣，這個具體分錄怎么做呢？
不含稅金額：387.21
稅額:34.85
價稅合計:422.06
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老師你好，客戶讓開票不含稅價1895257.87。稅價是170573.21。價稅合計是2065831.08。
（因為公司的發票只能開10萬的，就開了20張10萬的發票，合計200萬。剩余的65831.08另開一張。
但是最后一張不含稅價是60395.49。稅是5495.59。價稅合計是65831.08。總的價稅合計是2065931.08。不含稅是1895257.89。稅是170633.19。）雖然價稅合計的金額能對上，但是不含稅的金額和稅額就對不上了。不含稅的金額多了2分，銷項稅額少了2分。我要怎么做能把不含稅金額
和銷項稅，還有價稅合計的金額都對上
稅率是9％
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不含稅金額是按含稅金額/1.13嗎？稅額＝不含稅金額*0.13嗎？價稅合計=不含稅金額+稅額嗎？
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老師，住宿票不含稅943.4，稅額56.6，價稅合計1000，實際報銷800，怎么做賬呢
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