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老師我們小規模公司,本月開具的有3%的專票3萬,也有開具1%的專票1萬,還有普票12萬,這個增值稅申報表都是怎樣填報

84784968| 提問時間:2023 07/12 13:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
第一行和第二行填寫不含稅的銷售額4萬,普通發票的在第十行里面填寫, 然后減免的2%等于1萬乘以2%,在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發生額實際抵扣金額里面。
2023 07/12 13:42
84784968
2023 07/12 13:43
專票不是填在代來專票那欄吧
郭老師
2023 07/12 13:46
你好,第二行不就是嗎。
郭老師
2023 07/12 13:47
自開、代開都是一樣填寫的。
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