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老師，這個是啥意思？是說我們這個季度要繳納的增值稅是17680.9嗎？但是本期應補退稅額又是這個數？
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同學你好，是的，正數表示應交，負數可退
2023 07/12 11:54
84784956 
2023 07/12 12:06
老師您看一下圖片，都是正數嘞，那這個是說繳完之后又退稅？而且這個稅額是按3%算的嘞，今年的稅率不是1%嗎？
桂龍老師 
2023 07/12 12:41
這是指，你公司要交這么多稅。
84784956
2023 07/12 12:59
好的，那我這個是不是還得填增值稅減免稅申報明細表？因為主表上的這個數是按3%的稅率計算出來的？增值稅減免稅的本期發生額是應征增值稅不含稅銷售額乘以2%嗎？還是得用其他增值稅發票不含稅銷售額乘以2%？
桂龍老師
2023 07/12 13:39
你開的是專票，不存在優惠。
如果開的的普票，要填減免
84784956
2023 07/12 13:44
開的普票，那是不是就是增值稅不含稅銷售額乘以2%了嗎？但是填了減免主表的應納稅額還是一樣的，還是說不用管這個，到時候扣款就是按1%的扣？
桂龍老師
2023 07/12 14:12
主表是按照3%自動計算稅款的
你只有填了減免表，不含稅*2%
減免的金額才能引進主表進行減免
84784956
2023 07/12 14:18
我這樣試了還是不行嘞，主表的金額還是沒有變少嘞
桂龍老師
2023 07/12 14:20
你把你的主表和減免表截圖看一下，要清楚的圖片
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