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計提所得稅 第一季度是負數，第二季度是正數，但是本年累計是負數，這個季度我需要計提嗎
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你好，本年累計是負數，那這個季度不需要計提所得稅?
2023 07/12 08:43
84784986 
2023 07/12 08:45
那如果第二季度是正數，那計提是以第二季度正數為依據，還是一二季度的差額為依據
鄒老師 
2023 07/12 08:47
你好，如果利潤總額本年累計為正數，是按一二季度的差額為依據
季度所得稅? 應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額
84784986
2023 07/12 08:50
好的 我明白了 謝謝
鄒老師
2023 07/12 08:50
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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