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請問一下，專用發票隔月紅沖怎么做賬
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你好，你們單位是銷售方的嗎？如果是的話，借應收賬款負數
貸主營業務收入負，
應交稅費負數
2023 07/10 09:59
84784995 
2023 07/10 11:14
還需要做其他處理嗎？ 我們是開票方
郭老師 
2023 07/10 11:16
你好，還開正數發票嗎？不開的話成本紅沖。
84784995
2023 07/10 11:19
不開正數發票了
郭老師
2023 07/10 11:20
成本紅沖就可以的。
84784995
2023 07/10 11:24
分錄就是老師發的第一個分錄嘛？
郭老師
2023 07/10 11:25
你好，我沒有給你寫成本的，你這個是商品的嗎？如果是的話，借庫存商品，借主營業務成本負數這個才是。
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