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問題已解決

請問一下,專用發票隔月紅沖怎么做賬

84784995| 提問時間:2023 07/10 09:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們單位是銷售方的嗎?如果是的話,借應收賬款負數 貸主營業務收入負, 應交稅費負數
2023 07/10 09:59
84784995
2023 07/10 11:14
還需要做其他處理嗎? 我們是開票方
郭老師
2023 07/10 11:16
你好,還開正數發票嗎?不開的話成本紅沖。
84784995
2023 07/10 11:19
不開正數發票了
郭老師
2023 07/10 11:20
成本紅沖就可以的。
84784995
2023 07/10 11:24
分錄就是老師發的第一個分錄嘛?
郭老師
2023 07/10 11:25
你好,我沒有給你寫成本的,你這個是商品的嗎?如果是的話,借庫存商品,借主營業務成本負數這個才是。
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