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一般納稅人專票隔月的紅沖票如何做賬

84784986| 提問時間:2021 11/25 10:03
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,紅沖當期收入。
2021 11/25 10:05
84784986
2021 11/25 10:13
會計分錄怎么做
玲老師
2021 11/25 10:18
借應收負數? 貸收入負數? 應交稅費負數?
84784986
2021 11/25 10:21
上個月稅費沒交,遺留到這個月交,稅費是否需要調整
玲老師
2021 11/25 10:23
。先需要先補交上個月的稅款。
84784986
2021 11/25 10:25
跟這個月的一起交了
84784986
2021 11/25 10:26
根據上面的分錄做了,但應交的稅費跟申報的對不上
玲老師
2021 11/25 10:37
需要先申報繳納上個月的稅款,然后這個月做紅沖分錄。
84784986
2021 11/25 10:43
上個月稅款不多,就0.29元,留到這個月一起交了
玲老師
2021 11/25 10:46
你報表申報能通過就行。你報表申報能通過就行。
84784986
2021 11/25 11:01
申報是通過了,但稅額和賬面顯示的不一樣,怎么處理
玲老師
2021 11/25 11:15
你好 咋能不一樣呢? 上個交的和這個月交的總的金額 ,差額原因是什么? ?
84784986
2021 11/25 11:21
累計數與應交稅費不一樣
玲老師
2021 11/25 11:31
你好 差額原因是什么? ?
84784986
2021 11/25 11:47
不清楚哎,累計數比實際的多0.29元,就是紅沖的稅額
玲老師
2021 11/25 11:57
。紅沖的稅額是上個月的,應該交的。上個月沒有交,這個月需要交上
84784986
2021 11/25 12:01
可是申報的數據又對不上
玲老師
2021 11/25 12:22
正常,你這情況應該把上期的正常繳納,然后再報這期的。
84784986
2021 11/25 12:42
稅費就0.29元,不足一元,電子稅務局不讓扣。上月的也填在申報表了,但是金額對不上
玲老師
2021 11/25 12:44
這情況,找一下稅務局再,按稅務局說的處理
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