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老師您好，我們公司22年匯算清繳要退稅860.2，我不想退，想把賬調平，我應該在哪條，調增多少，才能不退稅
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納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，這個金額填寫860.2/2.5%?彌補虧損明細表最后一行最后一列的金額
2023 07/10 09:48
84784958 
2023 07/10 09:52
彌補虧損最后這里沒有數啊
郭老師 
2023 07/10 09:55
你好，那就是零就可以了。
84784958
2023 07/10 09:59
點擊納稅調整30列，數據填不上去，是不是要先把申報表作廢申報，把數據填好了，再次申報啊
郭老師
2023 07/10 10:01
納稅調整明細表扣除項目30行填寫不了嗎？
84784958
2023 07/10 10:04
填不上去，因為之前已經申報過，是不是要作廢申報才能改
郭老師
2023 07/10 10:10
是的，作廢申報或者更正申報。
84784958
2023 07/10 10:15
我剛才試了，顯示過了申報期不能作廢或更正申報
郭老師
2023 07/10 10:18
你好，那就去稅務局，帶著紙質的申報表公章。
84784958
2023 07/10 10:20
好嘞謝謝
郭老師
2023 07/10 10:22
不用客氣，工作愉快。
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