我是這樣做的 麻煩幫我看看對(duì)不對(duì)哈 借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 應(yīng)收賬款 營(yíng)業(yè)外支出貸 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)攤銷 在借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 ？還有就是我開(kāi)了15萬(wàn)的發(fā)票 就相當(dāng)于我有15萬(wàn)的收入 但是我這15完來(lái)抵消的固定總產(chǎn)清理和累積攤銷 那申報(bào)表和利潤(rùn)表就對(duì)不上啦 怎么辦呢？

這個(gè)累計(jì)攤銷不對(duì)，累計(jì)攤銷是針對(duì)無(wú)形資產(chǎn)的。

借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊， 貸固定資產(chǎn) 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支， 然后攤銷的單獨(dú)做借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期戴攤費(fèi)用。

貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 這個(gè)

還有就是我開(kāi)了15萬(wàn)的發(fā)票 就相當(dāng)于我有15萬(wàn)的收入 但是我這15完來(lái)抵消的固定總產(chǎn)清理和累積攤銷 那申報(bào)表和利潤(rùn)表就對(duì)不上啦 怎么辦呢？老師

把我上面的第二個(gè)分錄固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入就可以了。

借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊， 貸固定資產(chǎn) 借銀行 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支， 然后攤銷的單獨(dú)做借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期戴攤費(fèi)用。 這樣的話，就是固定資產(chǎn)清理這邊不就是有余額了嗎，那怎么辦呢？老師，著急

第三個(gè)分路借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理，怎么會(huì)有余額