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一般納稅人,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳稅申報表A表,申報表模板是什么樣的

84784965| 提問時間:2023 07/08 15:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
直接登錄電子稅局里邊申報就能看到了哈
2023 07/08 15:18
84784965
2023 07/08 15:56
我還沒有就職,進不去
家權(quán)老師
2023 07/08 15:59
那個季度申報很簡單的,做一次就會。
84784965
2023 07/08 17:14
里面營業(yè)收入包括什么,營業(yè)成本包括什么?
家權(quán)老師
2023 07/08 17:15
營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入 對應(yīng)的營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本加其他業(yè)務(wù)成本 利潤總額就是利潤表上的利潤總額
84784965
2023 07/08 17:17
不對吧。季度預(yù)繳所得稅表,里面的營業(yè)成本也包括期間費用和損失吧?
家權(quán)老師
2023 07/08 17:18
不包括的哈,別搞錯了哈
84784965
2023 07/08 17:20
我就的點就是這個點。季度預(yù)繳所得稅費表,只有營業(yè)成本和營業(yè)收入項目,然后就是利潤總額了,你填表申報企業(yè)季度所得稅的時候,怎么填這個項目,你踢出了,一些費用和營業(yè)外收入和營業(yè)外支出。我認(rèn)為你的思路是錯誤的
84784965
2023 07/08 17:22
那你計算申報所得稅的時候,不減期間費用和營業(yè)外收入、支出嗎?那你申報的企業(yè)所得稅不對吧?
家權(quán)老師
2023 07/08 17:23
懷疑老師,你可以向稅局求證哈,爭論也沒用。或者百度一下季度申報表的填報說明
84784965
2023 07/08 17:40
那這季度所得稅,不成了對毛利潤計算繳納所得稅了呀
家權(quán)老師
2023 07/08 17:44
申報表上的利潤總額不等于營業(yè)收入-營業(yè)成本,是直接根據(jù)利潤表的利潤總額填報,
84784965
2023 07/08 17:51
哦哦那明白了
84784965
2023 07/08 17:52
那老師,您看,他這個就是錯報了吧?
家權(quán)老師
2023 07/08 17:55
利潤總額=營業(yè)收入-營業(yè)成本就填錯了哈。
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