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結轉進項銷項還有預交稅款的分錄哪位老師告知下謝謝
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月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
? ? ??應交稅費-預交增值稅
2023 07/07 15:12
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老師我想問下，增值稅結轉處理和增值稅申報有點不一樣？有留底，又有預交稅款，銷項，和進項？怎么結轉？謝謝老師
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老師建筑有預交增值稅，又有銷項，進項，怎么結轉呢
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老師，我們現在**別的公司，因為項目在異地需要預交稅款，我們是先給被**方提供進項票，然后被**方給甲方再開票，現在我們給被**方提供的進項票大于銷項了，完了預交稅款這部分也我們承擔，那這預交的稅款就沒辦法抵，就要一直預交到項目完工嗎
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老師，公司前期項目開的銷項發票有預交稅款，后期發票又作廢了，現在預交稅款有余額，本月增值稅申報的時候預交稅款的余額就把進項稅額抵減了，附加稅也是0，分錄怎么寫
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