問題已解決
老師,我們賣攝像頭模組,客戶會需要下載一個app進去看監控,我們不做成品,我們只做模組,賣給我們的客戶。我們客戶做攝像頭成品的。 app攝像頭會涉及一些流量使用,這個APP上面可以直接購買,錢就到了我們公司賬上。 但是這些訂單不全是我們公司的,我們會給客戶開通賬號,那開通賬號的這些客戶,也就是一級合作商,他們會去賣這個流量套餐,我們賣給客戶100,客戶也可能賣到150,溢價50部分屬于客戶,那100里面不同客戶會約定不同的分成比例,比如說按訂單金額3成分客戶,那就是30元加溢價的50元,一共80元都是要分客戶的 對于不涉及分成的訂單,我們按收入金額確認未開票收入,如果終端消費者需要開發票找我們。



同學你好
你的問題是什么
2023 07/07 10:42

84785039 

2023 07/07 10:43
如果涉及客戶分成的訂單:
第一種處理:
假設收終端消費者100元,客戶分成30元。(暫不考慮成本)
簽好代收協議
①70元:做其他應付款,對公返回給客戶
②30元:我們做收入,給客戶開6%的服務費發票
如果終端消費者需要開發票找客戶,假設訂單金額100元,客戶開100元發票給終端消費者。
第二種處理
我們按照100元申報納稅確認收入,終端消費者需要開發票找我們,分成金額30元對公轉給客戶,客戶需要給我們開30元發票

84785039 

2023 07/07 10:44
第一種處理和第二種處理,理解的對嗎?按哪種比較好

樸老師 

2023 07/07 10:49
同學你好
對的
這兩種都可以的

84785039 

2023 07/07 10:50
如果涉及客戶分成的訂單:
第一種處理:
假設收終端消費者100元,客戶分成30元。(暫不考慮成本)
簽好代收協議
①30元:做其他應付款,對公返回給客戶
②70元:我們做收入,給客戶開6%的服務費發票
如果終端消費者需要開發票找客戶,假設訂單金額100元,客戶開100元發票給終端消費者。
第一種剛金額輸錯了

84785039 

2023 07/07 10:52
第一種想問下,客戶分成30元,我們除了把這30元做代收代付處理以外,對公轉給客戶,
剩下70元我們是不是需要開發票給客戶,不然終端消費者找客戶要發票,客戶也開不了100塊?是這么理解不

樸老師 

2023 07/07 10:59
同學你好
這兩種都可以的

84785039 

2023 07/07 11:38
第一種想問下,客戶分成30元,我們除了把這30元做代收代付處理以外,對公轉給客戶,
剩下70元我們是不是需要開發票給客戶,不然終端消費者找客戶要發票,客戶也開不了100塊?是這么理解不

樸老師 

2023 07/07 11:44
同學你好
是這樣理解的

84785039 

2023 07/07 12:22
那我們給客戶開發票類別開什么?是要開6個點的吧

樸老師 

2023 07/07 12:24
同學你好
現代服務的嗎

84785039 

2023 07/07 12:27
我們之前按第二種方法處理的,我們開給終端消費者開的是增值電信服務。現在下半年改為第一種方式處理,沒問題的吧

樸老師 

2023 07/07 12:36
同學你好
這個沒問題的
