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老師我資產負債表未分配利潤期末-期初不等于利潤表里面本年累計的凈利潤怎么辦
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你好，你們做過以前年度損益調整，或者是利潤分配未分配利潤吧
2023 07/06 20:42
84785017 
2023 07/06 20:42
老師我不是很明白你的意思
84785017
2023 07/06 20:44
為什么試算平衡是平衡的，但是資產負債表期末-年初≠利潤表本年累計的凈利潤
84785017
2023 07/06 20:44
為什么試算平衡是平衡的，但是資產負債表未分配利潤期末-年初≠利潤表本年累計的凈利潤
郭老師 
2023 07/06 20:50
你做賬務處理有沒有調整過以前年度損益科目或者分紅
84785017
2023 07/06 20:51
我看提取過盈余公積
84785017
2023 07/06 20:52
如果分紅過有影響嗎
郭老師
2023 07/06 20:56
有的計提盈余公積也有影響
84785017
2023 07/06 21:01
也就是提取盈余公積和分紅都會導致資產負債表未分配利潤期末-年初≠利潤表本年累計的凈利潤，對嗎？那這樣不想等是不是說明我的賬錯了，我怎么調整呢
郭老師
2023 07/06 21:04
對的，是的，你看下差額是不是你計提的盈余公積是的話就是正確的，不需要調整
84785017
2023 07/06 21:15
好的，老師您給我講下為什么提取盈余公積和分紅會出現這種情況吧
郭老師
2023 07/06 21:21
因為你調整了未分配利潤的金額，但是利潤表沒有動，所以會出現這個差異啊
計提的盈余攻擊不得結轉到未分配利潤里面去
84785017
2023 07/06 21:23
計提的盈余公積不得結轉到未分配利潤里，這一句我不是很明白
郭老師
2023 07/06 21:25
借利潤分配未分配利潤，
貸利潤分配盈余公積，這個
84785017
2023 07/06 22:26
老師是不是年末把本年利潤里面余額轉到利潤分配未分配利潤里面，就會導致資產負債表期末-年初≠利潤表本年累計凈利潤了
郭老師
2023 07/06 22:37
是是的，是這么做的。
84785017
2023 07/07 06:11
分紅后有沒有計算資產負債表和利潤表勾稽關系的公式
郭老師
2023 07/07 07:23
未分配利潤期末-起初?分紅?盈余公積=利潤表凈利潤累計
84785017
2023 07/07 14:51
老師我們公司5月1日成立的，5月份利潤20905.76元，6月份利潤21224.65元，我現在把這兩個月累計的利潤轉到未分配利潤里面，未分配利潤怎么是112381.94元，本年利潤余額怎么是負20905.76呢
84785017
2023 07/07 14:56
老師我明白了
郭老師
2023 07/07 14:57
還有其他的問題嗎？
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