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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們單位每個(gè)月的食堂費(fèi)用是這樣計(jì)提的： 借：其他應(yīng)付款-食堂費(fèi)用 100 貸：其他應(yīng)付款-XX超市 100 然后分?jǐn)偸程觅M(fèi)用分錄是 ： 借 ：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 100 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)100 借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)100 貸：其他應(yīng)付款-食堂費(fèi)用100 問題來了，某個(gè)月多計(jì)提了1毛錢，導(dǎo)致其他應(yīng)付款-XX超市 有余額了，這個(gè)應(yīng)該如何調(diào)整呢，
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你好，某個(gè)月多計(jì)提了1毛錢，導(dǎo)致其他應(yīng)付款-XX超市 有余額了，沖銷多計(jì)提的0.1就是了?
2023 07/06 15:30
84784948 
2023 07/06 15:34
我也知道，咋沖啊，我要是這么做 借：其他應(yīng)付款-食堂費(fèi)用 0.1 貸：其他應(yīng)付款-XX超市0.1，那其他應(yīng)付款-食堂費(fèi)用就會(huì)產(chǎn)生余額了
鄒老師 
2023 07/06 15:35
你好，沖銷計(jì)提的分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
貸：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)??
84784948
2023 07/06 15:39
暈了我，老師你這沖銷的分錄和我說的有余額的也關(guān)聯(lián)不上啊？他應(yīng)付款-XX超市余額也沒處理啊？這題 的關(guān)鍵是計(jì)提的科目，掛的是往來
鄒老師
2023 07/06 15:40
你好，沖銷計(jì)提的分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
貸：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)??
你提供的第一筆計(jì)提分錄是錯(cuò)誤的（計(jì)提分錄不會(huì)借貸方都是其他應(yīng)付款的）
84784948
2023 07/06 16:05
計(jì)提的沒錯(cuò)，這個(gè)往來只是用來中轉(zhuǎn)的
鄒老師
2023 07/06 16:06
請看你前后描述，我該相信哪個(gè)呢?
84784948
2023 07/06 16:06
借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)
貸 ：其他應(yīng)付款-食堂費(fèi)用
這樣做對不對呢？
鄒老師
2023 07/06 16:07
你好，你是指計(jì)提福利費(fèi)的時(shí)候？?
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