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什么情況下會出現借：管理費用——社保，貸其他應收款——個人社保
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不會出現這個情況的哈，個人部分是同應付職工薪酬工資里面扣
2023 07/05 09:53
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我們沒做計提社保，只是借管理費用社保、其他應收款個人社保費，貸銀行存款可以嘛
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我想問下，計提社保可以做成：
借：管理費用（公司社保）
其他應收款（個人社保）
貸：應付工資
繳納社保：
借：應付工資
貸：銀行存款
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支付工資時沒有計提，當月工資當月發放。借：管理費用—工資其他應收款—個人部分社保貸：銀行存款繳納社保時借：管理費用—社保其他應收款—個人部分社保貸：銀行存款請問是否正確？為什么其他應收款會有余額？
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計提
借管理費用—社保
其他應收款—個人社保
貸應付職工薪酬
實際繳納
借應付職工薪酬
貸其他應收款—個人社保
銀行存款 老師，其他應收款在借方沒沖平不行吧？
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哪個計提支付分錄是對的？借:管理費用-社保50 其他應收款-社保-個人 貸:應付職工薪酬-社保100 借:應付職工薪酬100 貸:其他應收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費用:50 貸:應付職工薪酬-社保50 借:應付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ？
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