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老師，當時5月份員工全勤工資計提是32500。但是6月實際發放的時候，因為員工有休假，實際應發工資是28856.32，那么差額的是不是我應該把多計提的工資調減？
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是的，把多計提的工資沖減了
2023 07/04 14:28
84785026 
2023 07/04 14:29
老師，6月沖減多計提工資，是不是這樣做分錄。借：應付職工薪酬 貸：本年利潤
家權老師 
2023 07/04 14:34
借：應付職工薪酬 貸：管理費用-工資等
84785026
2023 07/04 14:37
老師，跨月是做相反分錄嗎？當月費用類不是已經結轉到本年利潤了嗎？
家權老師
2023 07/04 14:38
跨年才調整利潤分配，當年只能做相反的分錄
84785026
2023 07/04 14:41
老師，那我是不是也能做跟5月一樣的分錄，只是數字是負數？
家權老師
2023 07/04 14:45
可以的，沒問題的哈
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