00:10:00
問題已解決
已經抵扣的發票開具了紅字信息表，應該怎么賬務處理，怎么申報
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，你直接做負數分錄就可以了，會抵扣現在的成本
2023 07/03 21:44
84784998 
2023 07/03 21:48
但是是我們實際購買的商品，應該算作成本的，但是對方作廢的當月沒有再重新開票，現在跨月了，怎么處理呢？暫估入庫嗎？
劉艷紅老師 
2023 07/03 21:49
是的，是的，先暫估入庫
84784998
2023 07/03 21:50
那增值稅呢，可以暫估嗎，知道準確的稅額，但是對方沒有開票，現在沒有可以認證的發票
劉艷紅老師
2023 07/03 21:51
增值稅暫時不暫估吧，這個會有稅務風險
84784998
2023 07/03 21:52
那就要多交稅了，明明是可以抵扣的啊，有其他的辦法嗎
劉艷紅老師
2023 07/03 21:57
沒有了，只有收到票才可以抵扣
閱讀 376
描述你的問題，直接向老師提問
306
意見反饋
