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問題已解決

郭老師你好,麻煩問下這個增值稅減免申報明細表,開的1%專票減免2%部分填寫,現在是第二季度申報,那么期初余額哪里要填寫第一季度減免的金額嗎?

84785009| 提問時間:2023 07/03 09:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不用的,你這個月需要交稅嗎?這個期初余額不要填寫,期初就應該是零。
2023 07/03 09:49
84785009
2023 07/03 09:52
需要交稅的,好的,感謝郭老師及時回復!
郭老師
2023 07/03 09:53
需要交稅的話,你填寫本期發生額,實際抵扣金額,在這里面填寫的是減免的2%,期末余額是零 不用客氣,工作愉快
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