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請問企業所得稅匯算年報調增數,交費時怎么做分錄?

84785010| 提問時間:2023 06/30 10:00
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?你好 : 相關分錄如下: 1企業準則處理 : 補提所得稅時: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅金--應繳所得稅 (2)月末結轉: 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 (3)繳納時: 借:應交稅金--應繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業準則 處理 : 補提所得稅時: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅金--應繳所得稅 (2)繳納時: 借:應交稅金--應繳所得稅 貸:銀行存款
2023 06/30 10:04
84785010
2023 06/30 11:02
這樣 補提和繳納應該在一個月份,五月份的了是吧
玲老師
2023 06/30 11:08
啊,是的,就是在您實際交稅的那一個月做。
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