問題已解決
在做企業所得稅匯算清繳,納稅調增的數是去年沒有去的成本票的數,那這個數怎么做會計分錄?



你好,沒有去的成本票的數是什么意思?是你收到了發票沒有做成本費用嗎?
2022 04/20 15:05

84785043 

2022 04/20 15:29
沒有票做了成本

郭老師 

2022 04/20 15:31
你好,納稅調整明細表扣除項目其他填寫帳載金額就可以的調增就行,如果有實際業務,賬上不用做處理。

84785043 

2022 04/20 15:34
那不做出來的話,賬上的利潤數跟報表上的數不一樣啊

郭老師 

2022 04/20 15:35
你好一個是會計利潤,一個是稅法利潤,這個沒有關系。

84785043 

2022 04/20 15:41
哦哦,好的

郭老師 

2022 04/20 15:44
不用客氣,工作愉快。
