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用水時預計應收：借：其他應收款-商家水費 貸：預收賬款-水費 收到水費繳納通知單：借：其他應收款-代付水費 貸：應付賬款-自來水廠 收到商家交來水費：借：預收賬款-水費 貸：其他應收款-商家水費 收到POS機進賬單：借：應收賬款-POS機 貸：其他應收款-代付水費 付水費：借：應付賬款-自來水廠 貸：銀行存款 老師 這是之前做的賬，現在水費轉收入應該怎么做會計分錄呢？
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你好； 你們這個是物業公司嗎 ？ 是什么業務發生的；才好判斷 你這個科目是否合理? ?
2023 06/30 10:04
84785008 
2023 06/30 10:04
是的 物業公司 小規模企業
meizi老師 
2023 06/30 10:09
你好； 你們是屬于代收代付； 還是 賺取了差價的；? 才好判斷你是否走收入和成本的??
84785008
2023 06/30 10:15
代收代付 但是因為分割不了水費給水廠開票，商家要求我們開發票過去，之前不懂，已經開了一部分，所以要轉收入
meizi老師
2023 06/30 10:21
你好； 那你開了 就得做；? ? 收入核算了。? ?你為啥做的科目做的那么復雜 ；感覺好復雜；? 那你借其他應付款 貸其他業務收入； 應交稅費-應交增值稅； 借其他業務成本貸應付賬款??
84785008
2023 06/30 10:30
是以前的會計做的 我也是捋了好久
結轉成本是不是貸其他應付啊老師
meizi老師
2023 06/30 10:31
? 沖應付賬款；? 前任做的太復雜了。??
84785008
2023 06/30 10:33
啥意思 他之前做的賬都對沖完了，我不管沖哪筆好像都不對吧
meizi老師
2023 06/30 10:37
你好；? ?說明之前的不對哦 ；不然直接去紅沖他全部的分錄? ；就針對這筆的業務 ；紅沖后 ； 按實際的情況去做偶 ；?
84785008
2023 06/30 10:43
老師，紅沖后應該怎么做分錄比較合理呢？
meizi老師
2023 06/30 10:46
紅后；收款做 ； 借銀行存款貸其他應付款 ； 借其他應付款貸其他業務收入；銷項稅 ；? 支付：借其他業務成本貸銀行存款
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