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物業公司代收代付水費，收款時 借：銀行存款 貸：其他應收款-水費 付款時，借：其他應收款-水費 貸：銀行存款， 這種情形，部分業主要發票， 開了發票的確認收入要增值稅， 這情況怎么做分錄結轉呢
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你好
對應的水費成本你們能算出來嗎
2021 05/14 17:49
84785010 
2021 05/14 18:02
算不出來啊，按道理付100，應該收100，但是實際中水表計水有水損，付出去的多，收回的少，怎么處理呢
84785010
2021 05/14 18:06
視同開票收回的 貸：其他應收-水費 100元， 成本等于100元 3%簡易計稅，確認收入和稅費的分錄怎么寫
郭老師 
2021 05/14 18:06
不是的
那就開了多少
做多少成本
84785010
2021 05/14 18:09
比如開了100元發票，怎么做分錄，從往來科目結轉到主營收入科目m
郭老師
2021 05/14 18:09
借銀行存款貸主營業務收入
借主營業務成本貸銀行存款
84785010
2021 05/14 18:17
不是這意思，是之前的收和付水費，先分別都記到其他應收款借貸方了，后來別人拿收據換發票，月底得計提稅和收入，怎么補充做分錄？
郭老師
2021 05/14 18:20
借其他應收款貸主營業務收入
借主營業務成本貸其他應付款。
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