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一般納稅人開的差額發(fā)票,它的分錄可以寫借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其他應(yīng)付款-工資,其他應(yīng)付款-保險(xiǎn),應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),這樣寫可以嗎?

84785005| 提問時(shí)間:2023 06/29 09:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不可以 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 2、支付工資、社保費(fèi)及公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金(個(gè)人部分) 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 4、差額減除 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2023 06/29 09:10
84785005
2023 06/29 09:11
我開了票寫我剛剛的那個(gè)分錄就是錯(cuò)的對(duì)吧?
84785005
2023 06/29 09:12
我們是勞務(wù)派遣單位,給開的差額票
郭老師
2023 06/29 09:12
是的,按照我上面的寫。
84785005
2023 06/29 09:13
好的,謝謝
郭老師
2023 06/29 09:17
不用客氣,工作愉快。
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