問題已解決
先開了發票繳納了印花稅 ,后面合同取消款未付 ,除了繳納印花稅做賬,其他還需要做什么處理嗎?



好,您開發票時做收入和結轉成本的分錄了嗎?
2023 06/28 16:25

84784996 

2023 06/28 16:31
寫錯啦是收到發票老師

玲老師 

2023 06/28 16:36
你好,那咱收到發票時,咱們有沒有做賬記錄成本和費用沒有?

84784996 

2023 06/28 16:40
沒有 還沒做賬呢 因為新企業 基本沒啥業務 所以這月底一起做賬 準備季報

84784996 

2023 06/28 16:41
租賃合同按次 所以就先繳納了印花稅了

玲老師 

2023 06/28 16:50
你好 取消了要問一稅務? 這個印花能退不 要是以退就紅沖印花稅分錄?
收到發票 借成本費用,貸應付,取消時 借應付,貸成本費用?

84784996 

2023 06/28 17:02
好的老師 那這個多繳納的可以不退嗎?就幾塊錢 我就直接 做借成本費用 貸應付
再做個取消的賬務處理 可以嗎

玲老師 

2023 06/28 17:03
你好,可以的,咱們真實取消了可以,然后多交的幾塊錢印花稅,如果你要是不想退稅那就不用處理了,就把交的做上就行。

84784996 

2023 06/28 17:23
好的謝謝老師

玲老師 

2023 06/28 17:35
不客氣的問題解決了,請好評,謝謝。
