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老師請問下這個科目期末有余額怎么處理
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你是不是沒有計提啊，沒有計提的話，借稅金及附加貸應交稅費印花稅
2023 06/28 11:35
84784975 
2023 06/28 12:16
是這樣的你看下對嗎
郭老師 
2023 06/28 12:23
你這個是沒有計提的，這個是什么業務，繳納的是單位的業務。
84784975
2023 06/28 13:36
是搬運工去開的完稅證明
郭老師
2023 06/28 13:39
這個是以你單位名義繳納的，還是個人？
郭老師
2023 06/28 13:39
我是以個人的做到營業外支出，如果是以企業的名義繳納的稅金及附加。
84784975
2023 06/28 13:42
個人的名義但是這個錢是我們公司出的
84784975
2023 06/28 13:42
計提的分錄怎么寫呢
郭老師
2023 06/28 13:44
借營業外支出，貸應交稅費。
84784975
2023 06/28 17:30
老師是不是我的分錄寫反了
郭老師
2023 06/28 17:32
你好
沒有寫反，你這個是支付的，它出現了借方余額。
84784975
2023 06/28 17:40
那我現在是不是還差一筆計提的分錄，
84784975
2023 06/28 17:40
為什么要做營業外支出呢
郭老師
2023 06/28 17:41
是
不應該你單位承擔的
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