噢，這個核算經銷項分錄的余額和我圈住的那個余額會消掉對吧老師，余額為零，是不老師

對的，是的，是這么理解的。

好的好的，謝謝老師

不用客氣工作順利

我們之前不這么做增值稅下只設了進項，銷項，然后已交增值稅三個明細科目，那樣是不合理的對吧老師

不合理的轉出未交增值稅，它是過渡性的科目，它結轉的是你需要繳納的增值稅，你是當月繳納當月的嗎？如果不是的話，就應該用未交增值稅來。

當月交上月的，但是在本月計提，本月繳納，那樣是不合理的對吧老師 ，應該是上月計提，下個月繳納對吧老師

是的，不合理。應該是在當月計提，然后次月申報繳納。

好的，做賬科目就是老師的科目加我圖片的科目對吧老師

是的是的，是這么做的。

好的老師知道了

不用客氣，工作愉快。