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問題已解決

老師,我想問一下,公司支付房租,付款了,沒有收到發票,這個分錄要怎么做呀

84785009| 提問時間:2023 06/27 16:01
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借其他應收款 貸銀行存款
2023 06/27 16:01
84785009
2023 06/27 16:04
然后收到發票了,就入費用,借:管理費用 貸:其他應收款 這樣是吧,但是我看我們公司也會付一些咨詢服務費,在沒有收到發票之前 他們借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣做對嗎
樸老師
2023 06/27 16:14
同學你好 對的 是這樣的
84785009
2023 06/27 16:15
這個借方,有時候記其他應付款,有時候記其他應收款,這個有啥區別嗎
樸老師
2023 06/27 16:24
同學你好 這個沒啥區別的
84785009
2023 06/27 16:25
老師,那我們公司如果就是付款直接就入費用嗎
樸老師
2023 06/27 16:31
同學你好 對的 直接入費用
84785009
2023 06/27 16:33
在沒有收到發票的時候也可以直接就入費用了?
樸老師
2023 06/27 16:36
同學你好 可以暫估的
84785009
2023 06/27 16:59
你好,麻煩幫忙發一下,付款還沒收到,暫估的分錄,還有收到發票,入費用的分錄
樸老師
2023 06/27 17:08
同學你好 直接暫估就可以了 借庫存商品 貸應付賬款暫估負數
84785009
2023 06/27 17:12
怎么是庫存商品,我說我們公司付房租,在沒有收到發票怎么記分錄,在收到發票以后再怎么記分錄
樸老師
2023 06/27 17:25
那就 借費用科目 貸應付賬款暫估 這樣
84785009
2023 06/27 17:28
我想知道,我付完款怎么能是借費用科目 還沒收到發票就直接入費用嗎,你是不想回答我的問題嗎,付完款貸方為啥不是銀行存款
樸老師
2023 06/27 17:36
同學你好 你不是沒有發票先暫估嗎 還是要做往來呢 做往來的話是 借其他應收款 貸銀行存款 如果是先暫估那就是 借費用科目 貸應付賬款暫估 借應付賬款暫估 貸銀行存款 這樣
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