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員工的一筆房租付款 是10月份a公司代b 公司付款的，發票到了， 怎么做分錄啊。
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你們是哪一方呢？房租是企業承擔嗎
2021 01/18 13:36
84784993 
2021 01/18 13:37
是企業承擔，付給個人的。 應該是我們公司付的這筆款 其他公司先幫忙代付了
馬老師 
2021 01/18 13:42
先計提租金? 借管理費用-福利費
貸應付職工薪酬-福利費
借應付職工薪酬-福利費
貸其他應付款-房東
其他公司代付
借其他應付款-房東
貸其他應付款-a公司
你們給支付的時候
借其他應付款-a公司
貸銀行存款
84784993
2021 01/18 13:56
我的房租第一筆錢是別的公司10月份幫我墊付的，我12月自己又付了兩筆……這些分錄全做在12月嗎……
馬老師
2021 01/18 13:58
人家給你當時墊付的時候你們做嗎? 根據權責發生制 當時就要做
84784993
2021 01/18 14:00
10月的時候沒有做， 做在12月可以嗎
馬老師
2021 01/18 14:02
那就只能全部在12月份做了
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