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只算出來了B是對的,感覺另外三個選項都是錯的。A選項19年不確認租金收入,C選項遞延所得稅負債我算的是550萬,D選項應該是有2000萬的公允價值變動損益

84785038| 提問時間:2023 06/26 16:44
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師,注冊會計師
同學你好 正在解答,請稍后
2023 06/26 16:58
曉詩老師
2023 06/26 17:21
2x19年實現利潤總額=2.2-2=0.2(億元),選項A錯誤; 2x19年末應確認公允價值變動損益0.2億元,不是其他綜合收益,選項B錯誤;2x20年末資產的賬面價值=2.22(億元),計稅基礎=2-2/50=1.96(億元),應確認的遞延所得稅負債=(2.22-1.96)×25%=650(萬元),選項C正確;2x20年實現利潤總額=2.22-2.2+0.1=0.12(億元),選項B正確。
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