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問題已解決

老師,請(qǐng)問,其他應(yīng)付款貸方余額,銀行存款只有幾十,請(qǐng)問這個(gè)往來怎么清零了

84784950| 提問時(shí)間:2023 06/26 14:59
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2023 06/26 15:00
84784950
2023 06/26 15:00
那我不有利潤了嗎?我不得交企業(yè)所得稅啊
小鎖老師
2023 06/26 15:02
對(duì)啊,不然沒辦法清除了這個(gè)
84784950
2023 06/26 15:04
如果我收的款10萬,未開票的話,收入=10/1.01,不含稅是10/1.01*0.01,我更改去年的申報(bào)表是這樣子不?
小鎖老師
2023 06/26 15:05
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784950
2023 06/26 15:07
我可以更改2022年的增值稅申報(bào)表撒
小鎖老師
2023 06/26 15:14
可以是可以,但是麻煩一點(diǎn)
84784950
2023 06/26 16:24
可以把未開票收入,做成營業(yè)外收入嗎?這樣就不用改增值稅申報(bào)表了
小鎖老師
2023 06/26 16:28
這個(gè)是可以的,可以
84784950
2023 06/26 16:29
借:預(yù)收賬款,貸:營業(yè)外收入,這樣可以嗎?
小鎖老師
2023 06/26 16:34
嗯對(duì),這個(gè)是可以的
84784950
2023 06/26 17:11
其他應(yīng)付款,貸方 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,我本來就是自己掏錢在付款,我是虧損的額,現(xiàn)在我做營業(yè)外收入,那啟不是有利潤了嗎?
小鎖老師
2023 06/26 17:18
嗯對(duì),這個(gè)是存在利潤了
84784950
2023 06/26 17:29
營業(yè)執(zhí)照上注冊資本是10萬,我可以以實(shí)收資本的名義存到銀行,再把往來平掉,可以不,我可以不轉(zhuǎn)10萬的實(shí)收資本不
小鎖老師
2023 06/26 17:30
嗯對(duì),這個(gè)是可以的
84784950
2023 06/26 17:31
我可以不轉(zhuǎn)10萬,轉(zhuǎn)1萬的實(shí)收資本可以不
小鎖老師
2023 06/26 17:37
也可以,這個(gè)是沒問題的
84784950
2023 06/26 22:10
那注銷的時(shí)候,如果存入實(shí)收資本,借:銀行存款,貸:實(shí)收資本,用實(shí)收資本還往來,借其他應(yīng)付,貸:銀行存款,那賬面上掛的實(shí)收資本,銀行存款為零,實(shí)收資本該怎么處理了
小鎖老師
2023 06/26 22:11
實(shí)收資本不是實(shí)際的注資嗎
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