问题已解决
第二點不理解稅法口徑和會計口徑
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您好,增值稅是按增值稅規定處理,即需要體現增值稅13萬元。因為企業所得稅視同銷售,所以相當于需要多確認了20萬元應納稅所得額,同時增加營業外支出
2023 06/21 22:44

84784956 

2023 06/21 22:50
還是沒有懂為什么要納稅調減

小林老師 

2023 06/21 22:54
您好,您可以理解為借營業外支出113貸主營業務收入100應交稅費應交增值稅13,借主營業務成本80貸庫存商品

第二點不理解稅法口徑和會計口徑