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上個月發票，這個月紅沖了，那這張紅沖票，我是把第一聯和第二聯都放到上個月的賬里面，還是第一張的發票聯不用動，第二張放到這個月跟負數發票放一塊？
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你好！建議你按第二種方法
2023 06/20 16:05
84785001 
2023 06/20 16:06
那我應該怎么做賬呢
宋生老師 
2023 06/20 16:08
你好！發票紅沖了，把紅沖的，也就是負數發票，跟以前的退回來的發票一起作為原始單據就好了
現在做負數發票的分錄就好
84785001
2023 06/20 16:17
上個月做的借應收賬款 貸主營業務收入，這個月做相反的分錄？，還有就是紅沖之后又開一張一模一樣的發票，然后顧客轉的賬，我做賬直接做成借銀存 貸主營業務收入了
宋生老師
2023 06/20 16:19
你好！上個月做的借應收賬款 貸主營業務收入，這個月做相反的分錄？是的。紅字分錄就是這樣。
你如果沒有稅費可以這樣
84785001
2023 06/20 16:20
沒有稅費，個體戶查賬征收的
宋生老師
2023 06/20 16:21
你好！正常是需要先計提
84785001
2023 06/20 16:33
計提？那怎么做分錄，做賬？
宋生老師
2023 06/20 16:33
你好！借銀存 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
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