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公司向外公司借款支付的的利息超過了同期銀行貸款利息，年度所得稅匯算清繳時需要調(diào)增嗎
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你好對的
超過的部分調(diào)增
前提是得有發(fā)票
沒有發(fā)票的一分錢抵扣不了
2023 06/18 08:54
84785028 
2023 06/18 08:56
對方公司是一般納稅人，開利息收入的稅率是6%對吧？我們公司拿來是不能抵扣進(jìn)項對嗎
郭老師 
2023 06/18 08:59
對的
不能抵扣增值稅的
84785028
2023 06/18 09:02
我是不勾選那張發(fā)票，還是勾選后先做進(jìn)項，然后再進(jìn)項轉(zhuǎn)出？
郭老師
2023 06/18 09:10
選擇不抵扣勾選直接加稅合計做帳或者是認(rèn)證了之后再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84785028
2023 06/18 09:13
好的，謝謝老師
郭老師
2023 06/18 09:16
不用客氣
周末愉快
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