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請問老師，老板新接手的足療店，有之前的充值會員，本來之前的老板應該給現在的老板會員本金112650，但是經過雙方洽談給整110000，以后會員會按照112650過來消費，所以我收到的110000應該做預收賬款，那這2650我應該怎么做呢？
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您好，那個差額的話，2650需要做營業外了
2023 06/17 16:46
84784984 
2023 06/17 17:09
整體的分錄就是借銀行存款110000，貸預收賬款（會員卡本金） 借營業外支出2650，貸什么呢？
小鎖老師 
2023 06/17 17:37
你的意思是貸方有一個差額是吧？
84784984
2023 06/17 17:42
我不會寫這個業務的分錄，老師您能幫我把整體的都寫一下嗎
小鎖老師
2023 06/17 21:11
我給您發圖片了收到沒
84784984
2023 06/17 21:12
老師，我沒看到圖片
小鎖老師
2023 06/17 21:12
文字，借 銀行存款? 110000? 銷售費用? 2650? 貸 預收賬款 112650
84784984
2023 06/17 21:16
那顧客比如過來消費800怎么做分錄呢？
小鎖老師
2023 06/17 21:17
借 預收800? 貸 收入 800的哈
84784984
2023 06/17 21:19
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 06/17 21:20
不客氣的，早點休息
84784984
2023 06/17 21:21
那如果有新的顧客辦理會員卡，充1000送200，賬面上不想體現贈送金額，直接寫預收賬款1000，然后消費時比如500，直接500乘以折扣比例確認收入是吧？
小鎖老師
2023 06/17 21:35
嗯對是這個意思的哈
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